一、总则

为进一步加强后勤管理处日常维护材料的出入库管理，确保材料的品质和数量正确，提高校区管理效率，特制定本管理办法。

二、检查范围

适用于各校区管理科日常维护材料的出入库管理，包括所有维修材料的入库、存储、出库、台账等环节。

三、检查周期

检查周期分为月度自查、季度交叉检查、年度清查，按照本制度中检查周期、检查内容、检查方法、检查要求和整改措施的相关条款执行，确保日常维护材料出入库管理过程中的数据准确性和操作规范性，从而有效防止出入库误差或疏漏，保障日常维护材料管理的严谨性和高效性。

（一）月度自查

各校区管理科每月25日前对日常维护材料的出入库管理进行全面自查，及时发现并解决问题，做好自查记录并存档。

（二）季度交叉检查

1．检查安排：每季度由后勤管理处统一组织，各校区管理科之间进行交叉检查，确保检查的公正性和全面性。

2．检查内容：重点检查月度自查的执行情况，包括自查记录、整改措施的落实情况，以及是否存在自查中未发现的问题。

3．检查结果处理：由后勤管理处统一组织，对交叉检查中发现的问题，要及时通报并督促相关科室整改，确保问题得到及时解决。

（三）年度清查

1．清查时间：每年年底进行一次全面清查，对日常维护材料的出入库管理进行全面梳理和总结。

2．清查内容：包括库存材料的数量、品质、保质期，以及出入库手续、记录等，确保材料的品质和数量与系统记录一致。

3．清查结果处理：对清查中发现的问题，要制定详细的整改计划，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。同时，对年度清查情况进行总结，提出改进建议，为下一年度的出入库管理提供参考。

四、检查内容

（一）入库管理

1．检查入库材料的品质和数量是否与采购订单一致。

2．审核入库材料的品质是否满足使用要求。

3．检查入库手续是否完备，包括验收报告、入库单等。

（二）存储管理

1．检查库存材料是否按照类别、型号整齐摆放。

2．检查库存材料是否放置在干燥、通风、安全的环境中。

3．检查库存材料的保质期，及时处理过期或即将过期的材料。

4．检查库存材料的数量是否与系统记录一致。

（三）出库管理

1．检查出库材料的品质和数量是否与出库单一致。

2．审核出库材料的品质是否满足使用要求。

3．检查出库手续是否完备，包括出库单、领料单等。

五、检查方法

（一）文件审查：审查入库单、出库单、库存记录等相关文件，确保信息的准确性和完整性。

（二）实地检查：对库存材料进行实地盘点，核对数量、品质等信息。

（三）询问了解：与库管员、维修人员等进行交流，了解出入库管理的实际情况。

六、检查要求

（一）各校区管理科要严格按照本管理办法开展出入库自查工作，确保自查结果的客观、公正。

（二）自查过程中发现的问题要及时填写自查记录，并提出整改措施。

（三）自查结束后，形成自查报告，上报处主管领导。

七、整改措施

（一）对自查中发现的问题，要求责任科室及时整改，并跟踪整改情况。

（二）加强出入库管理的培训，提高相关人员的业务素质和工作能力。

（三）完善出入库管理制度，明确职责和流程，确保管理的规范性和准确性。